De universiteit ging uit van een tekort van 3 miljoen euro. Het voorlopige resultaat valt dus veel positiever uit dan verwacht, zo blijkt uit de laatste managementrapportage: in plaats van dat tekort van 3 miljoen euro staat er voorlopig een overschot van 6,4 miljoen euro.
Deels komt dat door enkele incidentele meevallers, zo staat in de rapportage. Dat gaat bijvoorbeeld om hogere rentebaten à 2 miljoen euro en meer inkomsten uit collegegeld à 1,2 miljoen euro.
Uitschieters
Maar de rapportage wijst ook op positieve resultaten van enkele faculteiten. BMS en ITC zien een veel positiever resultaat dan begroot, omdat er minder personeelskosten en meer inkomsten zijn. Ook voor de faculteit TNW geldt een rooskleuriger resultaat; dat moet komen door lagere salariskosten vanaf september, vanwege de onlangs doorgevoerde reorganisatie.
De meeste eenheden doen het dus naar – of boven – verwachting, financieel gezien. De faculteit ET en het NanoLab verwachten echter een iets negatiever resultaat dan begroot. Dissident in het geheel is het Fraunhofer Innovation Platform. Dat begrootte een tekort van 463 duizend euro, maar verwacht nu ruim 1,3 miljoen euro in het rood te schrijven. De afgelopen twee jaar noteerde het Fraunhofer Innovation Platform ook een miljoenenverlies.
Acute maatregelen
Of de acute financiële maatregelen van de UT veel effect hebben, dat wordt in de managementrapportage niet uitvoerig in cijfers of woorden uitgerukt. Ook in de reflectie van het college van bestuur blijft het beperkt tot ‘acute maatregelen hebben bijgedragen aan dit resultaat en moeten in 2025 worden voortgezet’.
De managementrapportage bevat wel grafieken die inzicht geven in die maatregelen. Die laten zien dat de reiskosten fors daalden ten opzichte van vorig jaar. Ook neemt het ondersteunend personeel in aantallen af – de UT-doelstelling is 10 procent minder obp – en wordt er minder besteed aan catering. Maar met name de inhuur van studentassistenten is fors afgenomen. Waar de UT in april 2024 nog ruim 2 miljoen euro uitgaf aan studentassistenten, is dat dit jaar nog geen miljoen euro.
Alle hens aan dek
Vorig jaar was het na de managementrapportage met cijfers tot en met april alle hens aan dek. Toen stevende de UT af op een tekort van ruim 14 miljoen euro. Die cijfers waren onder andere reden voor het college van bestuur om vlak voor de zomervakantie drastische financiële maatregelen te treffen, zoals een noodrem op externe inhuur, studentassistenten, dienstreizen en nieuwe vacatures. De UT staat er nu voorlopig dus aanzienlijk beter voor.
