De universiteit had een tekort van 3 miljoen euro begroot dit jaar, maar voorspelt nu ruimschoots in de zwarte cijfers uit te komen. Een overschot van 12 miljoen euro staat genoteerd in de laatste managementrapportage. Dat is nog een stuk rooskleuriger dan de cijfers van afgelopen voorjaar, toen de verwachting ook al was dat de UT in de plus uit zou komen.
Personeelskosten
Er is niet bijzonder veel veranderd ten opzichte van de aprilcijfers, op enkele uitzonderingen na. Zo staat in de nieuwste rapportage dat de UT lagere personeelskosten verwacht vanwege de TNW-reorganisatie, het niet verlengen van tijdelijke contracten en het niet – of later – invullen van vacatures. Dat scheelt de universiteit in totaal 8,5 miljoen euro in personeelskosten.
Bovendien bespaart de UT ook met de acute maatregelen, zoals de stop op catering, internationale reizen en externe inhuur. Dat scheelt de universiteit 2,6 miljoen euro.
Verschuivingen
Het algemene beeld is echter redelijk in lijn met de aprilcijfers, zij het met wat verschuivingen. Zo ziet de faculteit TNW een reorganisatievoorziening vrijvallen, terwijl ITC zich juist gedwongen ziet om zo’n voorziening op te nemen vanwege de aanstaande reorganisatie. Ook moet de UT sinds juli rekening houden met de nieuwe cao, waardoor de loonkosten hoger uitvallen. Daar staan weer wat incidentele meevallers tegenover.
‘Discipline handhaven’
In een reflectie op de cijfers schrijft het college van bestuur dat de cijfers een bevestiging zijn van ‘het volledige bewustzijn binnen de organisatie over het belang van organisatieontwikkeling en bezuinigingen’. Zo ziet het CvB dat inmiddels 90 procent van de projecturen worden geschreven.
Toch willen de bestuurders niet te vroeg juichen. Een groot deel van de positieve resultaten is immers incidenteel. Bovendien moet de UT volgend jaar volledig quitte draaien, terwijl de overheidsbezuinigingen de universiteit nog grotendeels gaan raken. ‘Het is essentieel om discipline te handhaven en niet te verslappen’, aldus het college.
Zorgen over werkdruk
Zodoende blijven de acute maatregelen sowieso tot aan het vroege voorjaar van 2026 van kracht. Tegen die tijd ‘wordt onderzocht in welke mate de acute maatregelen kunnen worden versoepeld’, schrijft het CvB, dat zegt bewust te zijn van problemen rondom ‘ervaren werkdruk’ door de bezuinigingen. Medio 2026 moet er een oplossing zijn, in ieder geval voor werkdrukproblemen rondom het UT-onderwijs.
Op korte termijn is er echter één versoepeling te noteren. Vanaf 1 oktober geldt er niet meer een algehele stop op internationale reizen op de eerste geldstroom. Dat wordt nu per casus bekeken.
