Voor de hele operatie Route14+ (nieuw onderwijsmodel, reorganisatie, University College) is 13,5 miljoen euro nodig, verspreid over de komende drie jaar. Dat geld komt uit de reserves en is niet meegenomen in de reguliere begroting. Vandaar dat de verliezen hoger kunnen uitpakken dan verwacht. Van Ast gaat uit van een regulier tekort in 2012 van 6,8 miljoen euro. Door Route14+ kan daar 5,9 miljoen bijkomen. ‘Dat bedrag kunnen we bijvoorbeeld beperken door mensen voor wie ontslag dreigt vlot naar een andere baan te begeleiden.’
In 2014 komt de UT voor het eerst op nul uit en pas in 2016 wordt naar verwachting weer winst geboekt (2,2 miljoen euro). Volgens Van Ast is dat niet erg, de UT is een gezonde organisatie. ‘Een paar jaar verlies kunnen we dragen, al zullen we straks wel in de plus moeten komen. In de jaren voor 2010 hebben we door onderbesteding geld overgehouden. Dat kunnen we nu inzetten.’
Verwachting somberder dan vorig jaar
De meerjarenbegroting van 2012-2016 die het college van bestuur presenteert, is een stuk somberder dan de begroting van een jaar eerder. Toen werd voor 2012 het verlies nog op 3,8 miljoen euro geschat. ‘Eind 2010 waren de bezuinigingen van het nieuwe kabinet nog onduidelijk, dus konden we daar geen rekening mee houden. Dat hebben we toen trouwens ook aangegeven’, aldus van Ast.
De financiële man uit het UT-bestuur meldt dat de overheidskorting op onderzoek uitkomt op 4,6 miljoen euro, terwijl met 4 miljoen rekening werd gehouden. Ook wordt de UT hard geraakt door de manier waarop de langstudeerboete wordt verrekend. Universiteiten kunnen die boete van 3000 euro verhalen op de studenten zelf, maar Van Ast verwacht dat de helft van de boetes niet inbaar zullen zijn. ‘Dat komt omdat het ministerie als peildatum voor 2012 het aantal langstudeerders op30 september 2010 aanhoudt. In de tussentijd neemt door onze maatregelen het aantal langstudeerders af, maar je wordt nog wel voor ze gestraft. Bovendien studeert van de huidige langstudeerders een deel ook gedurende het jaar af, waardoor je bij hen maar een deel van die 3000 euro kunt innen.’
Belang van nieuw onderwijsmodel
Van Ast wees in een toelichting op de begroting op het belang van de maatregelen die het college wil nemen om de uitval van studenten terug te dringen en het rendement te verhogen. ‘We hebben als universiteiten met staatssecretaris Halbe Zijlstra in een hoofdlijnenakkoord afgesproken dat we het onderwijsgeld dat hij bij ons heeft weggehaald, kunnen terugkrijgen als we bepaalde doelstellingen halen. Dat zijn bijvoorbeeld 30 procent minder uitval en een rendement van 70 procent. Dat is een hele opgave: meer dan een verdubbeling. Daar ligt dus ook een drive om het Twents Onderwijsmodel in te voeren. Bovendien, door de voortdurende teruggang van de bekostiging per student, moet het onderwijsbekostiging efficiënter en goedkoper worden gemaakt willen we al ons onderwijs kunnen blijven aanbieden.’
Verlies 2011 ‘beperkt’
Hoewel het jaar nog niet is afgesloten, denkt Van Ast dat de UT in 2011 op een verlies van 5,5 miljoen uitkomt, geschat op basis van de gegevens van oktober. Begroot was een verlies van 6,5 miljoen euro.
