Dat zegt Kees van Ast, de financiële man in het college van bestuur, over het financiële jaarverslag 2009 dat gisteren laat in de middag werd besproken met de Raad van Toezicht en de universiteitsraad. Volgens Van Ast staat de UT er goed voor, maar moet de vaste staf de komende jaren wel krimpen, anders slaat het om.
`We gaan een paar jaar bewust in de min door onze reserves aan te spreken. Je moet niet vergeten dat we in de periode 2006-2008 behoorlijk positief hebben gedraaid. Dat zit voor een deel in die reserves. Met een normale bedrijfsvoering komen we in 2012 en 2013 weer op nul uit.' Voor 2010 is een tekort begroot van 9,4 miljoen.
Het verlies van 4,3 miljoen euro over 2009 was ongeveer gelijk aan het begrote resultaat (min 4,2 miljoen), terwijl de UT vorig jaar zomer nog op een tekort van tien tot twaalf miljoen leek af te stevenen. Door in te grijpen in een aantal langlopende projecten zoals de huisstijl en de website en dankzij meevallende projectresultaten van faculteiten, kon dat bedrag worden bijgesteld.
Bovendien kreeg de universiteit een meevaller van acht miljoen euro door een verschil in bekostiging door het ministerie bij de overgang naar de bachelor-masterstructuur. Twee miljoen hiervan was al opgenomen in de begroting van 2010 en vier miljoen is aangewend voor afschrijvingen bij MESA+. `In feite heeft de UT aan de operationele kant dus nog twee miljoen slechter gepresteerd dan begroot', aldus Van Ast.
De komende jaren wordt er geïnvesteerd in een aantal kwaliteitsverbeteringen. Tegelijkertijd vinden er bezuinigingen plaats op inkoop, HRM, sport en cultuur en communicatie. Deze posten kwamen een half jaar geleden naar voren in het rapport van de commissie-Berger. Van Ast verwacht dat in 2010 de eerste zeven ton aan bezuinigingen wordt gerealiseerd. In de twee jaren daarna moet er achtereenvolgens 3,4 en 3,6 miljoen euro aan resultaatverbeteringen uit het Berger-advies worden geboekt.
Op onderzoeksgebied wordt gekozen voor verdere investeringen in de sterke punten van de UT. Dat betekent dat een aantal minder sterke groepen zal moeten krimpen. Het college van bestuur heeft daarvoor een plan van aanpak liggen dat vandaag en morgen besproken wordt met het Universitair Management Team (CvB, decanen en wetenschappelijk directeuren) tijdens een werkbezoek aan Leuven en Brussel.
`Dat wordt een moeilijke discussie', vermoedt Van Ast. `Mensen vragen ons om keuzes te maken, maar ze vinden het lastig te verwerken als je die keuzes echt doorzet.' Hij verwacht dat voor het eind van het kalenderjaar de knopen hierover worden doorgehakt.
